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关于岳普湖县二O一七年财政预算执行情况和二O一八年财政预算(草案)的报告

岳普湖县政府网 发布时间:2018-04-10 文章来源:岳普湖县政府网 浏览次数:
2018-04-10 23:45:54

 

 

关于岳普湖县二O一七年财政预算执行情况

和二O一八年财政预算(草案)的报告

 

 

    一、2017年财政预算执行情况

    2017年我县财政工作在县委、县人民政府的坚强领导下,在县人大、政协的监督和支持下,在上级财政部门及县相关部门的大力支持下,坚持“稳中求进、改革创新”的总基调,坚持“依法理财、增收节支、统筹兼顾、惠及民生”的财政工作理念,深入贯彻落实党的十九大、自治区九届四次全会、地委和县委扩大会议精神,积极应对复杂多变的经济形势,特别是面临“减收增支”的特殊困难局面,主动适应新常态,坚守发展与稳定的总目标,稳增长、促改革调结构、防风险、惠民生。全年财政收支总体平稳,为全力推动岳普湖稳定发展、和谐发展提供了坚实的财力保障。

   (一)公共预算收支完成情况

1、一般公共预算收支完成情况。2017年,一般公共预算收入完成16592万元,完成年初预算22880万元的73%,同比下降24%,其中:税收收入完成8370万元,完成年初预算13728万元的61%,同比下降5%;非税收入完成8222万元,完成年初预算9152万元90%,同比下降37%。一般公共预算支出完成252302万元,完成年初预算110665万元228%,同比增长18%。

2、公共预算收支平衡情况:2017年,一般公共预算收入完成16592万元,上级补助收入217255万元,债券转贷收入19000万元,上年结余596万元,调入资金441万元,调入预算稳定调节基金209万元,收入总计254093万元;一般公共预算支出完成252302万元,上解上级支出294万元, 地方政府一般债务还本支出44万元。支出合计253688万元,收支相抵后,公共预算本年结余1453万元。

   (二)政府性基金预算收支完成情况

1、政府性基金预算收支完成情况。2017年,政府性基金预算收入完成942万元,完成年初预算565万元的167%,同比增长75%;政府性基金预算支出完成1260万元,完成年初预算502万元的251%,同比增长22%。

2、政府性基金预算收支平衡情况。

2017年,政府性基金预算收入完成942万元,上年结余1万元,调入资金249万元,上级补助收入743万元,政府性基金收入总计1935万元;政府性基金预算支出1260万元,债务还本支出242万元,调出资金432万元,政府性基金支出总计1934万元,收支相抵后,政府性基金本年结余1万元。

   (三)社会保险基金预算收支完成情况

    2017年,全县社会保险基金收入完成39195万元,其中:企业职工基本养老保险基金7703万元,城乡居民基本养老保险基金3333万元,机关事业单位基本养老保险基金12172万元,职工基本医疗保险基金5641万元,居民基本医疗保险基金9394万元,工伤保险基金399万元,失业保险基金387万元,生育保险基金166万元。社会保险基金支出36760万元,本年收支结余2435万元。

    二、2017年财政主要工作

    2017年是极不平凡的、极不容易的一年,在经济下行的大环境下,面临“减收增支”的特殊困难局面,面临维稳责任的压力,面临加快发展的困难和挑战,面对各种不利局面,财税部门紧紧围绕全县工作大局,主动作为、迎难而上、勇于求突破、谋发展,财政各项工作取得了新进展新成效。

    (一)强化征管措施,努力调整财政收入结构

一是积极应对财税改革。2017年以来,“营业税改征增值税”结构性减税政策全面实施,国务院调整增值税中央与地方分享比例,一定程度上对完成全县税收任务产生了冲击。面对困难和压力,财税部门齐心协力,加强税收征管,扩大信息管税覆盖面,加大政府非税收入征管力度,确保了财政收入应收尽收、均衡入库。二是落实部门职责。财税部门严格按照年度收入目标,将征收任务细化到部门,落实到具体责任人。同时,加强分析研判,制定增收措施,坚持财税联席会议制度,确保了财政收入没有因为改革而出现较大波动。三是挖掘增收潜力。加强对重点行业、重点企业的税收征管,做到应收尽收。加大对以往年度税收清缴力度,特别是清缴应缴未缴的税收。

(二)多措并举、千方百计夯实财政实力

充分发挥财政职能,多方筹集资金。一是积极争取上级项目资金,通过各部门的共同努力,全年争取到位上级补助资金217255万元,争取新增地方政府债券资金19000万元,为维护全县社会稳定和经济发展提供财力保障。二是建立健全结余结转资金定期清理机制,2017年全县共盘活存量资金15938万元,用于我县、脱贫攻坚、民生改善和经济社会发展,有效缓解了县财政压力。三是严控“三公经费”支出,2017年我县严格执行上级有关规定,厉行节约,大力压缩“三公经费”,2017年“三公经费”支出920万元,同比下降5.2%,控管效果显著。

   (三)优化支出结构,提高财政基本保障水平

 1、全力保障基本和重点支出

按照“保基本、保稳定、保重点、保民生、促发展”的工作方针,充分发挥财政职能作用,力促经济平稳较快发展。积极对上争取项目资金。通过方方面面共同努力,全县争取到位上级补助收入21.73亿元,增加转移支付财力性资金1.88亿元,有力促进了我县经济社会发展。

2、围绕各族群众安居乐业,着力保障和改善民生

坚持民生优先、民生先动,把各族群众的安危冷暖放在心中的最高位置,把财政支出的70%以上资金用于保障改善民生,推进惠民工程,提高各族群众的获得感,让人民群众切身感受到党中央的关怀和温暖。

(1)保障教育、科技、文化、体育、传媒投入,促进文教事业稳步发展,财政部门积极筹措资金,优先保障教育经费,投入资金48812万元,用于教育系统人员经费、公用经费和基础设施建设投入。重点支持学前教育双语幼儿园、小学教育、初中教育、职业高中教育、干部教育的基础设施建设、营养改善,有力的促进了我县教育事业的发展。投入科学技术、文化体育与传媒等方面经费2890万元,支持应用技术普及、图书馆、艺术团体、群众文化活动、农村文化活动室、广播电视等建设,促进科技、文化、体育事业发展。

(2)加大社会保障力度,促进就业再就业

2017年岳普湖县不断完善民生保障体系,稳步推进新型城乡社会养老保险改革,落实城乡低保、五保供养等政策,使困难群众基本生活得到有效保障,2017年财政投入社会保障和就业支出26934万元,其中机关事业单位工作人员养老保险及职业年金支出8513万元,投入就业再就业资金1792万元开展农村劳动力扶贫和转移就业技能培训,帮助返乡农民工和下岗失业人员实现就业和再就业;投入资金2577万元用于城乡居民社会养老保险,投入资金2884万元保障城乡低保群众的基本生活等。

(3)加强城乡医疗卫生服务,提高城乡医疗保障水平

为提高城乡医疗卫生服务,改善基层医疗卫生条件,促进公共卫生体系建设,提高城乡医疗保障水平,加强食品药品监管,保障公立医院和基层卫生医疗机构的基础设施建设及专用设备购置,增加新型农村合作医疗、农村医疗救助的投入,以服务保覆盖、以责任保质量、以严谨的程序保进度,圆满完成首轮全民免费体检工作。2017年,财政投入医疗卫生支出18651万元,其中基本与重大公共卫生投入1312万元,新型农村合作医疗投入6334万元,城镇居民基本医疗保险投入611万元,城乡医疗救助投入891万元等,逐步建立起比较完整的城乡统筹医疗卫生体系。

(4)加大住房保障建设投入,提高城镇化建设进程

加强住房保障力度,提高城镇居民住房标准,2017年,财政投入保障性住房建设资金24651万元,按工程建设进度,及时拨付工程款,确保工程顺利完工。加快了新型城镇化和新农村建设进程。

3调优调强农业产业结构,全面促进农民持续增收

(1)进一步加大支农力度,努力保持农村经济持续稳步增长

2017年财政用于农业、林业、水利、扶贫等方面的投入34904万元。其中:农业方面投入9019万元,林业方面投入2699万元,水利方面投入7580万元,扶贫方面投入11069万元,农村综合开发和改革方面投入3128万元。在保障农口部门人员经费和公用经费的情况下,加强农业农村基础设施建设投入,重点安排农业技术推广、病虫害控制、农产品质量安全、农业生产资料与技术补贴、农业资源保护、森林培育、林业基础设施、水利基础设施、农村基础设施建设、生产发展等项目建设投入,为农业农村经济发展奠定了坚实的基础。

(2)落实惠农政策,促进农村经济发展

根据国家支农惠农政策,加强农村税费改革转移支付资金管理,管好用好农村转移支付资金。2017年兑现落实粮食直补资金638万元、拨付耕地地力保护补贴1916万元、拨付农业生产保险补贴1320万元、拨付“一事一议”财政奖补资金866万元,支持了21个村级公益事业建设项目、2017年棉花目标价格补贴到位4745万元。

    4、支持各项事业发展,促进社会进步

(1)支持交通运输、安全生产、商业流通、旅游服务事业发展

2017年财政投入交通运输支出10878万元、安全生产监管支出80万元、国资监管58支出万元、商业流通事务支出528万元、旅游服务业支出205万元。

(2)支持国土资源、粮油物资储备事业发展

2017年加强国土规划管理和土地综合利用,财政对国土资源事务支出650万元,为经济发展和城乡规划提供科学布局。粮油物资储备支出14万元。

(3)加大节能环保投入,增强可持续发展能力

2017年财政在节能环保方面投入3842万元。在保障人员经费和公用经费的情况下,重点支持污染防治、农村环境保护,退耕还林工程建设等项目的投入,有力加强了环境保护力度。

(4)加强城市基础设施建设,提升城市形象品位

2017年财政对城乡社区支出2926万元。在保障人员经费和公用经费的情况下,大力支持城管执法、城乡规划、环境卫生、社区管理等社会管理事业的发展的同时,保障城乡公共设施建设、城镇基础设施建设、国有土地征地拆迁等项目建设投入,确保城市美化、绿化、亮化,促进社会和谐,群众安居乐业。

(四)积极申请政府债券资金,为我县维护稳定与扶贫攻坚提供强有力的资金保障

     2017年,我县申请新增债券资金共7个项目、涉及金额19000万元,现已全部形成了支出。

(五)强化涉农资金整合,提高涉农资金使用率。

    2017年我县涉农资金整合用于脱贫攻坚项目共计50个,项目资金总额37712万元,(其中:中央自治区专项资金27624万元、援疆资金5500万元、县级财政资金3462万元、用于脱贫攻坚新增债券1120万元、捐赠收入6万元)已全部纳入整合资金范围。为确保资金使用效益,按照“两不愁、三保障”的脱贫基本需求和持续稳定发展要求,我县将项目全部安排到41个贫困村10大类扶贫项目中,其中有改善群众生活条件的自来水入户项目,有改善群众生产条件的水利(防渗渠道)、高效节水、道路建设等项目,有发展生产助力脱贫的畜牧、林果、庭院经济、设施农业、生产技术培训等项目以及美丽乡村建设等。通过统筹整合涉农资金和项目实施,农村基础设施建设点多面广、资金缺口、标准低等问题得到有效解决,改善了农业生产条件,推动了农业生产结构调整,拓宽了农民产业增收渠道。同时,通过整合财政涉农资金,集中财力办大事,避免了重复建设、低标准建设、遍地开花等现象,使项目资金使用效率大幅提高,项目实施更加精准,确保农业增效,农民增收。

    (六)争取社会资本投入,持续推进PPP项目。

2017年,全县财政预算执行情况总体较好,虽然完成了各项工作任务,但在财政运行中还存在着一些困难和问题,主要表现在:一是财政增收困难,受经济下行及“营改增”政策影响,重点税源企业经营状况不佳,导致税收下降;二是财政资金监管工作、绩效评价工作还有待进一步加强和提高。三是财政保障压力剧增。随着基本支出、维稳支出、重点支出、还贷支出等刚性保障压力的不断加剧,特别是新增人员、县内自聘各类人员、基层工作人员生活补助支出等刚性支出,自治区给予财力补助是远远不够的,财政保障基本支出的压力剧增,对于这些问题,我们将高度重视,认真分析研究,积极采取应对措施,在今后的工作中逐步加以解决。

 三、2018年财政预算草案

2018年财政工作的指导思想是:深入贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实中央经济工作会议部署,持续深化财政改革,拓宽财政增收渠道,充分发挥财政职能作用,结合我县财政状况,2018年县本级财政预算草案编制如下:

   (一)2018年财政预算安排的基本原则

1、收入预算实事求是、积极稳妥。收入预算按照预期数编列,本级收入综合考虑我县经济社会发展水平和财税政策,按5%的增长编列预算;上级补助收入按2017年初下达数编入本级预算。

2、支出预算统筹兼顾、突出重点。优化财政支出结构,严格控制一般性支出,确保基本支出,重点向维稳、重大项目建设和改善民生等领域倾斜,着力提高财政资金使用效益。

3、预算编制体系完整、综合统一。完善政府全口径预算编制,将所有收入和支出都纳入预算管理,统筹编制一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算。因岳普湖县国有企业少而小,基本无收益,因此暂不编列国有资本经营预算。其他“三本”预算的编制程序、内容、细化程度严格按照新修订的《预算法》进行编制。

(二)2018年预算草案

     12018年地方财政收支预算安排

2018年地方财政收入安排23022万元,其中:一般公共预算收入17422万元,政府性基金预算收入5600万元。上级补助收入120307万元,上年结余收入1453万元,调入资金5120万元,财政总收入144302万元。

地方财政支出安排144599万元,其中:一般公共预算支出143998万元,政府性基金预算支出601万元。上解支出291万元,地方政府一般债务还本支出13万元,地方政府专项债务还本支出249万元,调出资金5120万元。财政总支出144302万元,实现收支平衡。

(1)一般公共预算收入

●一般公共预算收入安排17422万元,较上年增长5%,其中税收收入安排10453万元,较上年增长25%;非税收入安排6969万元,较上年下降15%。

●一般公共预算上级补助收入安排120307万元。其中:税收返还551万元、一般性转移支付93581万元、专项转移支付收入26175万元。

(2)一般公共预算支出

一般公共预算支出按照功能分类编制支出草案,一般公共预算支出安排143998万元,主要支出项目:一般公共服务支出18685万元,公共安全支出17169万元,教育支出38247万元,科学技术支出266万元,文化体育与传媒支出1276万元,社会保障和就业支出18008万元,医疗卫生与计划生育支出12491万元,节能环保支出1230万元,城乡社区支出970万元,农林水支出24034万元,交通运输支出2338万元,资源勘探信息等支出574万元,商业服务业等支出323万元,金融支出50万元,国土海洋气象等支出254万元,住房保障支出6806万元,粮油物资储备支出118万元,债务付息支出758万元,其他支出401万元。

(3)政府性基金预算草案

●政府性基金预算收入安排5970万元。其中:本级政府性基金收入安排5600万元,上级补助收入120万元,调入资金249万元,政府性基金上年结余1万元。

● 政府性基金预算支出安排5970万元。其中:大中型水库移民后期扶持基金支出84万元,国有土地使用权出让收入安排支出480万元,彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出37万元, 调出资金5120万元,地方政府专项债务还本支出249万元。

2、社会保险基金预算草案

   (1)社会保险基金预算收入。2018年,全县社会保险基金预计完成收入41199万元,其中:保险费收入27836万元,通过国库财政补助收入10176万元,其他收入3187万元。 

   2)社会保险基金预算支出。2018年,全县社会保险基金预计完成支出38081万元,其中:保险待遇支出34868万元,上解上级支出3213万元。

   (3)社会保险基金预算结余。2018年,社会保险基金预计结余3118万元。

3、2018地方政府债券需求情况

按照自治区、地区文件要求,我县上报了2018年地方政府新增一般债券需求20.6亿元,主要用于维护社会稳定、发展教育、贫困村基础设施建设等公益性建设资本性支出。

    四、深化改革,奋力进取,全面完成2018年财政预算目标

    1、坚持强基固本,壮大财源基础。全面落实一个月一次推进会,一个季度一次调度会,半年一次总结会制度,完善和深化财税库银协调联动机制,规范收入秩序。坚持“源头控收、以票管收、依法征收”的管理模式和运行机制,确保各项收入“颗粒归仓”。

    2、坚持关注政策,争取资金支持。结合“十三五”规划,协调各预算单位建立和充实项目储备库,及时掌握上级政策动态,加大跑办力度,积极争取上级财税政策倾斜及专项资金支持力度,使更多的项目资金用于我县经济社会各项事业的发展。

    3、坚持挖潜增收,助推财政增长。充分发挥融资担保公司作用,切实解决企业融资难、融资贵等问题,扶持中小企业发展壮大。每季度对各金融机构进行考核,将新增财政性资金调整到考核分值较高的金融机构,刺激金融机构加大贷款投放力度。对结转两年以上的财政资金及项目结余资金,全部收回财政统筹使用。同时在确保财政资金安全、保障支出需求和加快执行进度的基础上,继续开展好保值增值业务,力争保值增值收益达到最大化。

    4、坚持保障民生,优化支出结构。严格执行“有预算不超支,无预算不开支”的原则,除政策性增支和县委、县政府确定必须增加的经费之外,一律不再追加部门经费,提高预算约束力。从严控制“三公经费”,落实公务卡消费、政府接待等节支措施,压缩运行成本,促进机关高效运转。继续加大对民生领域的财政投入,切实解决关系群众切身利益的问题,促进城乡社会和谐稳定。

    5、坚持深化改革,提升管理水平。按照深化财税体制改革目标要求,积极推进财政预决算公开,主动接受社会各界的监督;坚持“积极稳妥、有序实施”的原则,推进政府购买服务工作;强化投资评审、政府采购、国库集中支付等日常监管手段,重点加强涉农惠民及政府性专项资金的监管,确保财政资金安全高效运行。

 

 
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