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岳政发〔2018〕2号-关于山东省对口支援岳普湖县2017年发展资金和项目跟踪审计结果的公告

岳普湖县政府网 发布时间:2018-03-07 文章来源:岳普湖县政府网 浏览次数:
2018-03-07 13:21:51
各乡镇人民政府、国营农林牧场、县直机关各单位:
    根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定和《喀什地区审计局关于印发喀什地区2017年上海市、山东省、广东省、深圳市支持新疆发展资金和项目审计工作方案的通知》(喀地审〔2017〕27号)以及岳普湖县审计局(以下简称县审计局)2017年审计项目计划,县审计局派出审计组自2017年11月12日至2017年12月3日对山东省泰安市对口援助岳普湖县2016年10月至2017年10月资金和项目建设(以下简称援疆项目)情况进行了审计。审计工作得到山东省泰安市援疆工作前方指挥部、岳普湖县发改委、岳普湖县财政局及有关单位的积极配合,审计工作进展顺利。现将审计汇总结果公告如下:
    一、岳普湖县援疆项目总体情况
    (一)项目计划及审计分工情况
    根据岳普湖县援疆办及山东省泰安市对口支援新疆岳普湖县工作指挥部提供相关资料反映,2017年援疆项目计划22个,投资总额66881万元,其中:中央资金3150万元,自治区资金2400万元,援疆资金20026万元,其他资金41305万元。经过与援建方对接后确定审计分工,援建方审计机关审计7个项目(其中:交支票项目7个),计划投资额16740万元,其中包含援疆资金6240万元,其他资金10500万元;受援方审计15个项目,计划投资额50141万元,其中:中央资金3150万元,自治区资金2400万元,援疆资金13786万元,其他资金30805万元。
    (二)援疆项目实施及审计情况
    岳普湖县2016年援疆项目计划27个,其中:交钥匙项目1个,交支票及合作共建项目25个(其中4个项目由山东省前方指挥部和地区统筹实施,其余21个项目由岳普湖县实施),预备费项目1个。在2016年10月之后没有在实施2016年的项目。截止审计日,未实施项目1个-预备费项目未实施,原因是项目资金未到位。
    岳普湖县2017年援疆项目计划22个,其中:交钥匙项目1个,交支票20个(其中5个项目由山东省前方指挥部和地区统筹实施,其余15个项目由岳普湖县实施),预备费项目1个。截止审计日,已实施完成项目7个(其中包含工程类项目2个,完工并审计的工程项目1个,已完工未审计的工程项目1个)。已实施未完成的项目14个(其中包含工程类项目6个)。未实施项目2个—岳普湖县产业发展扶持项目,预备费项目,原因是项目资金未到位。本次审计按照实施主体和审计工作分工,对已实施的15个援疆项目的资金使用情况及建设项目管理情况进行了跟踪审计。
    (三)资金到位及使用情况
    截止审计日,2016年10月至2017年10月底岳普湖县2016年援疆项目资金到位使用情况。
    1、2016年9月末,县财政援疆资金专户累计结存援疆项目资金2306.92万元,其中:结存2015年项目资金134.8万元,2016年项目资金2172.12万元。2016年10月至2017年10月,县财政到位2016年援疆资金1936万元,拨付项目单位项目资金3638.91万元。截止审计日,县财政累计结存项目资金604.01万元。(其中结存2015年项目资金90.8万元,2016年项目资金513.21万元)。
   2016年9月末,项目实施单位援疆资金结存2075.18万元,2016年10月至2017年10月,项目实施单位到位2016年援疆项目资金3638.91万元,支出2016年项目资金5064.96万元。截止审计日,项目实施单位累计结存2016年项目资金649.13万元,(其中:结存2015年项目资金44万元,2016年项目资金605.13万元)。
    2、2017年项目应到位资金66881万元(包括中央资金3150万元,自治区资金2400万元,援疆资金20026万元,其他资金41305万元)。实际到位资金15436万元(包括中央资金3265.40万元,自治区资金2336万元,援疆资金9834.60万元)。截止审计日,县财政局已拨付至项目建设单位12181.94万元(包括中央资金3265.40万元,自治区资金2336万元,援疆资金6580.54万元)。
截止审计日,各项目单位到位2017年项目资金12181.94万元,其中:中央资金3265.40万元,自治区资金2336万元,援疆资金6580.54万元。各项目单位累计支付资金10161.64万元(包括中央资金2725.09万元,自治区资金2336万元,援疆资金5100.54万元)。各项目单位累计结存2017年项目资金2020.31万元。
    (四)实施审计的程序和方法及总体评价
    本次审计主要采取了审阅项目前期立项及实施方案、财务资料档案、现场查看等方法,重点审计了以下几个方面的情况:一是援疆项目及资金管理的情况;二是建设单位执行基本建设程序的合规、合法性;三是建设单位执行基本建设财务管理规定的合规合法性。
    二、审计评价
    审计结果表明,岳普湖县各部门对援疆资金严管理严要求,做到审批层层把关,项目执行过程中能基本履行各项程序,确保援疆资金安全、合法、有效使用。
 
 
                                  
                             2018年1月15日
 
 
 
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