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2017年财政总决算分析

岳普湖县政府网 发布时间:2018-05-14 文章来源:财政局 浏览次数:
2018-05-14 12:17:15
    2017年,是极不平凡、极不寻常的一年。一年来,在自治区党委、人民政府和地委、行署的坚强领导下,在县委、政府团结带领下,各族群众学习总目标、聚焦总目标、落实总目标,齐心协力、连续奋战、集中攻坚,各项事业取得新进步。
    一年来,我县财政收入面临经济下行压力,在县委、政府的坚强领导下,在县人大、县政协的监督指导下,在上级财政部门及县相关部门的大力支持下,以科学发展观为统领,认真贯彻落实上级的各项决策部署,坚持稳中求进工作总要求,牢牢把握主基调,强力推进主战略,统筹作好稳增长、促改革、调结构、惠民生各项工作。积极组织收入,努力克服困难,加强税收征管,提高财政收入质量;完善公共财政体系,提高财政保障水平;深化财政改革,加强财政管理和监督,提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性,以“保工资、保运转、保民生、保稳定”为重点,精心调度资金,优化支出结构,规范支出管理,认真履行财政工作的职责和职能,积极组织财政收入,严格控制支出,不断加强财源建设,强化财政监督检查力度,切实提高资金使用效益,较好的发挥了财政服务县域经济社会发展的作用。通过全体财税干部职工努力,克服诸多困难和压力,顺利完成了收支任务,实现了当年财政收支平衡。
    一、岳普湖县基本概况 
    岳普湖县位喀什地区中部,盖孜河下游,总面积3128平方公里(含农三师42团),辖5乡4镇5个国营农林牧场,87个行政村,557个村民小组,6个社区。全县总人口18万,其中,维吾尔族占96%,汉族和其他少数民族占4%。东邻巴楚县,东南靠莎车县,西南与西部和英吉沙、疏勒县毗邻, 北接伽师县。东西最长93公里,南北最宽56公里,省道310线横贯我县东西,213线纵贯我县南北,交通十分便利。县城距喀什市76公里,距乌鲁木齐市公路里程1560千米。岳普湖县先后被国家农业部特产之乡推荐暨宣传组织委员会评为“中国沙漠风光旅游之乡、中国毛驴之乡、中国优质甜瓜之乡、中国小尾寒羊发展之乡、中国高产棉之乡”。瓜果有达瓦昆沙漠甜瓜、赛力杏、木纳格葡萄、无花果、石榴等;重要畜种有“疆岳”驴、小尾寒羊等;野生药材主要有甘草、肉苁蓉、枸杞等;著名地方产品有烧驴肉、驴奶、甘草酸、达瓦昆酒等;主要旅游景点有达瓦昆沙漠风景旅游区(国家AAAA级旅游景点)。                                                    
    二、岳普湖县发展概况 
    经济平稳健康发展。2017年完成全年生产总值32.1亿元,一般公共预算收入1.66亿元,固定资产投资74.1亿元。各项改革任务稳步推进,落实“两取消”政策,保障农民生产经营自主权。农业产业结构进一步优化,粮食生产自给有余,棉花产业巩固发展,小茴香、万寿菊、西甜瓜等特色作物面积突破30万亩,以红枣为主的林果业实现提质增效,以“疆岳驴”为依托,建成养殖基地1个,发展养驴企业4家,引进驴产品加工企业,农业产业化发展和市场开拓能力大幅提升。园区经济、商贸物流、旅游业持续发展。
    民生改善取得实效。持续推进九项民生工程,转移城乡富余劳动力就业3.53万人次,完成了69所幼儿园建设,12162名适龄幼儿全部入园,实现应建尽建、应入尽入,4627名学生实现应寄尽寄。新建9个乡镇体检中心,实现了村级卫生室全覆盖,完成了新一轮全民免费健康体检。城乡居民医疗保险、养老保险、大病保险覆盖了城乡所有群众。人口出生率14.4‰。解决了26个脱贫村623户“边远散”贫困户的用水问题,建设完成了245公里村级道路,使群众出行更加便利。实施了城市主干道拓宽、非机动车道隔离、供热管网改造、公园绿地建设等项目,推进美丽乡村建设,生态环境质量得到有效改善。
群众工作扎实有效。各级干部职工进村入户开展结亲活动,进农家院、住农家炕、吃农家饭,与广大群众同吃同住同劳动同学习,了解基层真实情况和群众心声,为群众办实事解难事,与各族群众交朋友,增进了感情,密切了党群干群关系,促进了交往交流交融。对生活困难的做到低保应保尽保,对困境学生做到寄宿制教育应寄尽寄,对抚养人缺失的儿童、赡养人缺失的老人进行集中供养,对缺劳力的家庭做到农业生产应帮尽帮。常态化开展民族团结联谊活动。
    脱贫攻坚深入推进。岳普湖县配齐配强县乡村三级扶贫工作力量,确保有人干事、能干成事,实现了1038户4096人稳定脱贫,5个贫困村脱贫退出。全县2000多名干部逐条逐项开展扶贫对象精准复核工作,为精准扶贫奠定了坚实基础,制定了符合我县实际的脱贫攻坚实施方案。坚持把就业作为最直接、最有效的脱贫方式。新建了12座卫星工厂,完成了4012户贫困户安居富民房建设,将扶贫对象中“无力脱贫、无业可扶”的“两无”贫困人口全部纳入低保范围,实现应兜尽兜。
    三、2017年财政预算执行情况
    1.收入预算执行情况
    (一)地方财政收入   截止12月底,完成地方财政收入17534万元,完成预算的74.79%,比上年同期减少4794万元,下降21.47%。在地方财政收入中:一般公共预算收入完成16592万元,完成预算的 72.52%,比上年同期减收5198万元,下降23.85%,其中:税收收入完成8370万元,完成预算的60.97%,比上年同期减收422万元,下降4.8%;政府性基金收入完成 942万元,完成预算的166.73%,比上年同期增收404万元,增长75.09%。
    (二)收入情况因素分析
    1、分级次完成情况
    上划收入完成5162万元,比上年5244万元减收82万元,下降1.6%。其中:上划中央收入完成4970万元,比上年4388万元增收582万元,增长13.26%;上划省市级收入完成192万元,比上年856万元减收664万元,下降77.57%。
    一般公共预算收入完成16592万元,完成预算的72.52%,比上年同期减收5198万元,下降23.85%,政府性基金收入完成942万元,完成预算的166.73%,比上年同期增收404万元,增长75.09%。
    2、分部门完成情况
    国税部门完成收入3284万元,比上年同期1933万元增收1351万元,同比增长69.89%。
    地税部门完成收入5086万元,比上年6859万元减收1773万元,同比下降25.85%
    财政部门完成收入8222万元,比上年12998万元减收4776万元,同比下降36.74%。 

    3、从收入结构上来看

    2017年,我县地方财政收入完成17534万元。其中:税收收入8370万元,非税收入8222万元、政府性基金收入942万元。其中:税收收入占总收入的47.7% ,非税收入占总收入的46.9%,政府性基金收入占总收入和的5.4%。
    从收入结构上看,我县2017年非税收入占一般公共预算收入的比重有所下降,占一般公共预算收入的49%,这主要是我县本年度挤干水分,剔除不合理财政收入,在全体财税干部的努力下,我县的非税收入由2016年的占比60%下降到现在的49%,收入比例趋于合理。
    税收收入完成情况,明细如下:
    (1)增值税完成2895万元,比上年同期1794万元增加1101万元,同比增长61.37%。增收原因:因“营改增”因素,导致增值税增加。
    (2)营业税完成56万元,比上年同期3021万元减少2965万元,同比下降98.15%。减收原因:受“营改增”影响,2017年应无营业税可收,截止12月的营业税税收为以前年度欠缴营业税。
    (3)企业所得税完成543万元,比上年同期420万元增加123万元,同比增长29.29%。
    (4)个人所得税完成692万元,比上年同期704万元减少12万元,同比下降1.7%。减收原因:“营改增”后代开发票数量比上年同期有所减少。
    (5)城市维护建设税完成224万元,与上年同期309万元减少85万元,同比下降27.51%。减收原因:随着建筑安装房地产企业开票量的下降,增值税附税收入有所下降。
    (6)房产税完成202万元,与上年同期175万元增加27万元,同比增长15.43%。增收原因:财税部门加大对工业园区未申报房产税企业的清查力度,对未申报的进行催报使得本年房产税收入增长。
    (7)印花税完成160万元,比上年同期169万元减收9万元,同比下降5.33%。减收原因:一是部分工业园区内企业因生产经营状况不佳,处于停业状态,致使收入减少;二是随着建筑安装房地产企业开票量的下降,使得建筑安装印花税收入减少。
    (8)城镇土地使用税完成343万元,比上年同期363万元减收20万元,同比下降5.51%。减收原因:今年以来,多数纳税人经营不景气,大多处于停产、关停状态,园区占地较多企业大多未足额缴纳土地使用税,导致减收。

    (9)土地增值税完成190万元,比上年同期239万元减收49万元,同比下降20.5%。减收原因:受房地产市场销售业绩下滑影响,本年土地增值税预征减少,使得收入减少。
    (10)车船税完成271万元,比上年同期278万元减少7万元,同比下降2.52%。减收原因:机动车数量减少,带动车船税收入减少。
    (11)耕地占用税完成2734万元,比上年同期1131万元增加1603万元,同比增长141.73%。增收原因:清理了以前年度农村富民安居工程和建设用地占用耕地的耕地占用税,查补清缴耕地占用税,致使耕地占用税收入比上年同期大幅增长。
    (12)契税完成60万元,比上年同期189万元减少129万元,同比下降68.25%。减收原因:房地产回暖基础不稳,去库存压力依然较大。
    4、非税收入的情况及增长的原因。
     (1)专项收入完成306万元,比上年同期454万元减少148万元,同比下降32.6%。
     (2)行政性收费收入完成4886万元,比上年同期849万元增收4037万元,同比增长475.5%。
     (3)罚没收入完成1956万元,比上年同期650万元增收1306万元,同比增长200.92%。
     (4)国有资源(资产)有偿使用收入完成842万元,比上年同期6393万元减收5551万元,同比下降86.83%。
    非税收入增收原因:一是进一步加大了非税收入监督检查力度,全面提高非税收入征管工作效率;二是科学制定非税收入计划,强化收入预算管理,逐部门、逐单位、逐项目清理非税收入,切实掌握财源,对非税收入规模做到心中有数;三是根据《人口计划生育实施条例》等,清缴社会抚养费4780万元。
    减收原因:一是按上级文件要求,取消了部分收费项目,二是根据自治区、地区要求,我县将非税收入中一些涉嫌虚收空转的收入进行了退库。
    政府性基金收入完成情况:
    政府性基金收入完成942万元,比上年同期增收404万元,同比增长75.09%。其中:国有土地使用权出让收入901万元,农业土地开发收入32万元,城市基础设施配套费收入9万元。
    政府性基金上级补助情况:
    大中型水库移民后期扶持基金支出49万元;旅游发展基金支出18万元,彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出676万元,合计743万元。
    4、2017年我县财政收入影响因素: 
    1.政策因素。营改增后增值税税收增幅显著,营改增增值税的入库额占到了全县税收收入的百分之五十以上。特别是四大行业增值税占比较高,重点税源中的建筑业和房地产业企业收入占比达到重点税源企业税收收入的四分之一,由此可见,全面推开营改增试点对税收收入特别是增值税的增收有重大的积极影响。本地区重点税源企业有可能停业,将对本地区税收造成一定程度的影响。
    金融业纳税人涉农贷款利息收入减征增值税政策2017年1月1日起实行,企业享受政策后增值税入库有较明显减少。  
    2. 经济因素。受喀什地区加大基础建设投入的影响建筑业纳税人整体入库税额增长明显,入库税额有较大增长。但是工程项目开工建设日期晚,复工率低,很多项目都因缺乏资金而没有开工,部分工程未结付尾款。伽师县普瑞斯房地产开发有限公司岳普湖县分公司连续三季度仅有12.5万元税款入库。
    3.征管因素。认真开展税收专项检查、重点税源企业检查,对常见的涉税风险,全面梳理,加强税源监控,对疑点较大的企业进行逐户分析核查,在评估过程中积极征求纳税人合理需求,同时引导企业开展自查和清查提高了税款的入库额。
    4、一是按上级文件要求,取消了部分收费项目
    2、支出预算执行情况
    2017年岳普湖县完成地方财政支出253562万元,完成预算的228.09%,比上年同期216187万元增支37375万元,同比增长17.29%。其中:一般公共预算支出完成252302万元,完成预算的227.99 %,比上年同期215151万元增支37151万元,同比增长17.27%;政府性基金预算支出完成1260万元,完成预算的251%,比上年同期1036万元增支224万元,同比增长21.62%。
    收支平衡情况
    2017年,一般公共预算收入完成16592万元,上级补助收入217255万元,债券转贷收入19000万元,上年结余596万元,调入资金441万元,调入预算稳定调节基金209万元,收入总计254093万元;一般公共预算支出完成252302万元,上解上级支出294万元,地方政府一般债务还本支出44万元,支出合计252640万元,收支相抵后,年终结余1453万元。

2016-2017年支出结构情况

    一般公共预算支出完成252302万元,完成预算的228%,同比增长17.29%;其中:基本支出完成76271万元,比上年同期76525万元减支254万元,同比下降0.3%。项目支出完成176031万元,比上年同期138626万元增支37405万元,同比增长26.98%。
    基本支出完成76271万元中,个人部分支出74126万元,比上年同期74181万元减支55万元,同比下降0.07%;
    增支因素:是新增人员、县内自聘各类人员、基层工作人员生活补助支出。
    减支因素:2016补拨以前年度养老保险支出达1.9亿元,2017年按正常支出,所以减支。
    公用经费支出2145万元,比上年同期2344万元减支199万元,降低8.48%,一是三公经费降低,二是按上级要求压减一般性支出。
    项目支出完成176031万元,比上年同期138626万元增支37405万元,同比增长26.98%。
    增支因素:加大维稳投入,安排维稳支出51739万元,主要用于便民警务站建设、教管场所建设、拘押收教、保安工资、公安信息化建设、公诉和审判监督、基层司法、集中整治、治安联防等方面,为维护社会稳定提供充足的资金保障。
    积极落实惠农政策,兑现粮食直补资金638万元、耕地地力保护补贴1916万元、农业生产保险补贴1320万元、棉花目标价格补贴资金4745万元。拨付“一事一议”财政奖补资金866万元,支持了21个村级公益事业建设项目。
    完善保障体系,投入机关事业养老保险及职业年金8507万元,农村劳动力扶贫和转移就业技能培训就业再就业资金1792万元,帮助返乡农民工和下岗失业人员实现就业和再就业;投入城乡居民社会养老保险资金2546万元,投入资金4506万元保障城乡低保群众的基本生活等。
    一般公共预算支出中:
    一般公共服务支出完成34949万元,比上年同期24866万元增支10083万元,同比增长40.55%。增长原因:主要是积极申请债券资金用于维稳等方面支出。
    公共安全支出完成35006万元,比上年同期12033万元增支22973万元,同比增长190.9%。增长原因是我县加大了对维稳的支出力度,推进“两站三警”一体化防控体系建设,应用“一体化联合作战平台”,城乡防控网络更加严密,包括便民警务站的建设及运行维护费用,维稳车辆运行费用、保安教培中心设备及伙食费等各项支出。
    教育支出完成48812万元,比上年同期47839万元增支973万元,同比增长2%。2017年,我县教育事业稳步发展,义务教育标准化,农村义务教育薄弱学校改造项目加快推进,学前两年在园幼儿占适龄幼儿的99%。推进教育均衡发展,狠抓国语教育,着力抓好“幼小衔接”,同步推进“小初衔接”,压茬推进,2018年秋季学期起实现义务教育阶段国语教育全覆盖。对未覆盖国语教育的学生,确保每日国语学习时间达到3小时以上。推进寄宿制集中办学,逐步将乡镇初中适龄学生逐步集中到县城中学实行寄宿制教育,4-6年级统一集中到中心小学寄宿制办学。
    科学技术支出完成944万元,比上年同期901万元增支43万元,同比增长4.8%。增长原因我县加大了对科学技术方面的投入。
    文化体育与传媒支出完成1946万元,比上年同期3017万元减支1071万元,同比下降35%。主要是上年投入体育场所的建设。
    社会保障和就业支出完成26934万元,比上年同期29839万元,同比减支2905万元,同比下降9.7%。主要是上年度补充了2014年度以来的事业单位养老保险缴费13230万元。推行“双集中”全覆盖,力争用三年时间实现县有未成年人救治保护中心、乡镇有敬老院、村有幸福院和儿童之家。完善社会救助制度,形成以最低生活保障为基础,以医疗救助、住房救助、教育救助、就业救助等为辅助,以临时救助、社会捐助、邻里互助为补充的“8+1”社会救助体系。
    医疗卫生与计划生育支出完成18651万元,比上年同期17136万元,同比增支1515万元,同比增长8.8%。2017年,我县医疗卫生服务能力全面提升,乡镇标准化卫生院实现全覆盖,村卫生室覆盖率达到60%。以服务保覆盖、以责任保质量、以严谨的程序保进度,开展好城乡居民免费健康体检,深化卫生援疆工作,推广“组团式”医疗人才援疆成果,抓好远程医疗系统分级诊疗工作,推动形成地县乡三级联动、横向联合、衔接互补的医疗服务体系,努力实现“小病不出乡、大病不出县”目标。
    节能环保支出完成3842万元,比上年同期5081万元减支1239万元,同比下降24.4%。污染防治、退耕还林等项目减少投入。
    城乡社区事务支出完成2926万元,比上年同期2583万元增支343万元,同比增长12%。2017年,实施了城市主干道拓宽、非机动车道隔离、供热管网改造、公园绿地建设等项目,推进美丽乡村建设,生态环境质量得到有效改善。搞好城市绿化工作,“美丽乡村”建设稳步推进,广泛开展了“脏乱差”集中整治,城乡结合部居住环境得到明显改善。
    农林水事务支出完成34904万元,比上年同期41189万元减支6285万元,降低15.3%,主要是水利部门投入有所减少。
    交通运输支出完成10878万元,比上年同期393万元增支10485万元,同比增长2667.9%。主要是涉农整合资金的投入,统筹各类帮扶力量,打好精准脱贫攻坚战。
    资源勘探电力信息等事务支出完成1920万元,比上年同期943万元增支977万元,同比增长103%。增长原因是上级加大对纺织企业的投入。
    商业服务等事务支出完成985万元,比上年同期4812万元减支3827万元,降低79%。主要是上级投入专项有所减少。
    2017年,我县建成亚欧国际商贸物流园区起步区2万平方米,完善纺织服装园区基础设施,落实各类补助资金,有力推进了纺织服装产业发展。盘活、注销“僵尸企业”,帮助企业转型升级、扩能技改。协调银行发放企业贷款,争取“短平快”等各类专项资金,电子商务发展迅速,打造了电子商务产业孵化园。
    金融支出完成40万元,比上年同期76万元减支36万元,同比下降47.37%。主要减少了金融部门运转经费。
    国土资源气象等事务支出完成650万元,比上年同期309万元增加341万元,同经增长110.36%。增长原因是上级专项国土整治增加。
    住房保障支出完成24651万元,比上年同期23220万元增支1431万元,同比增长6.1%,结合扶贫攻坚、棚户区改造、安居富民工程建设,积极引导群众做好以种树、种菜为主的庭院绿化,大力实施农村环境综合整治,实现人畜分离、改善环境卫生,优化乡村环境,打造生态宜居乡村。要破除陈规陋习,从“睡有床、坐有凳、吃饭学习有桌椅”做起,倡导现代文明的生活方式。
    粮油物资储备事务支出完成14万元,比上年同期42万元减支28万元,下降66%。减少原因是上级拨入专项资金的结转下年支出。  
    其他支出完成4227万元,比上年同期870万元增支3357万元,同比增长385.8%。 主要是加大维稳支出及“访惠聚”为群众做实事资金的投入。
    债务发行费用及债务付息支出23万元。
    政府性基金支出情况
    2017年政府性基金预算支出完成1260万元,完成预算502万元的251%,比上年同期1036万元增支224万元,同比增长21.62%。其中:上级专款支出743万元,占政府性基金预算支出的58.96%,本级政府性基金预算支出517万元,占政府性基金预算支出的41.04%。
    1.平衡情况
    2017年政府性基金收入完成942万元,上级补助收入743万元,上年结转1万元,调入资金249万元,全年基金收入合计1935万元。政府性基金支出1260万元,调出资金432万元,债务还本支出242万元, 全年基金支出合计1934万元,收支相抵后,年终结余1万元。
基金调出完成情况:
    2017年根据喀地财预【2014】59号《喀什地区政府性基金统筹管理工作机制》文件精神加大政府性基金预算统筹到公共财政预算的力度,对部门征收入库的政府性基金,按不低于20%的比例统一调入一般公共预算,结合本县实际情况,现将基金432万元调入一般公共预算,用于弥补发放2017年收支缺口。
    四、财政专户管理资金收支基本况
    2017年财政专户管理资金收入7万元为教育收费,上年结余18万元,财政专户管理资金支出25万元,年终收支相抵无结余。
    五、社会保险基金收支基本情况
    1、2017年社会保险基金收支平衡情况
    社会保险基金本年收入39195万元,上年结余21429万元,本年支出36760万元,年终滚存结余23864万元。
    2、社会保险基金收入情况
    社会保险基金收入总计39195万元,其中:企业职工基本养老保险基金收入7703万元,失业保险基金收入387万元;城镇职工基本医疗保险基金收入5641万元;工伤保险基金收入399万元;生育保险基金收入166万元;机关事业单位基本养老保险基金收入12172万元;城乡居民基本养老保险基金收入3333万元;居民基本医疗保险基金收入9394万元。
    3、社会保险基金支出情况
    社会保险基金支出总计36760万元,其中:企业职工基本养老保险基金支出6911万元;失业保险基金支出439万元,城镇职工基本医疗保险基金支出3590万元,工伤保险基金支出329万元;生育保险基金支出211万元;城乡居民基本养老保险基金支出2066万元;居民基本医疗保险基金支出7845万元;机关事业单位基本养老保险基金支出15369万元。
    六、人员情况分析
    2017年末全县各单位财政供养人员为6312人,其中:行政事业单位在职人员6310人,离休人员2人。 2017年较上年财政供养在职人员是有所减少,比上年末6343人数减少33人。
    主要减少原因:2017年我县新增财政供养人员144人,减少177人,其中:新增退休75人,在职死亡7人,辞职辞退21人,开除74人。
    七、2017年度主要工作情况
    2017年,全县财政工作坚持保工资、保运转、保民生、保稳定核心目标,积极发挥财政职能作用,不断加强收入征管,优先保障重点支出,持续深化财税改革,为全县经济社会发展做出了积极贡献。
    1.坚持勤征细管,财力保障实现新突破。始终把促进财政增收作为第一要务来抓,积极培植财源,狠抓收入征管。一是抓征管夯实力。积极应对经济下行和“营改增”减收双重压力,加强与国税、地税及各乡镇的沟通协调,着力抓好税源监控,科学分析税源变化,提高税收征管效率;规范非税收入管理,加大收入征管力度,挖掘非税收入潜力,确保非税收入及时足额入库。二是抓调度促执行。加强库款调度管理,督促加快预算执行;加强财政结余结转资金管理,盘活存量资金,收回结余结转资金15938万元,用于我县社会稳定、脱贫攻坚、民生改善和经济社会发展,有效缓解了县财政压力,其中涉农整合脱贫攻坚资金3462万元。
    2.坚持优化支出,民生发展实现新进步。调整优化支出结构,加大社会事业投入,着力保障和改善民生,2017年累计投入民生领域资金173558万元,占一般公共预算支出的69%。一是支持教育事业。教育支出完成48812万元比上年增支973万元,同比增长2%。主要用于义务教育阶段免学费、免费提供教科书、学校硬件基础设施建设、学前教育等,促进了各类教育均衡发展。二是支持医疗卫生事业。医疗卫生支出完成18651万元,比上年增长8.8%。主要用于城乡居民基本医疗保障和新型农村合作医疗补助等,完善了财政保障政策,建立了调整医疗服务价格、增加投入、医院加强成本管控等多渠道补偿机制。三是支持农业农村发展。农林水支出34904万元,主要新农村建设等方面。
    3.坚持科学理财,财政改革实现新跨越。加快推进财税体制改革,着力提高财政管理科学化、精细化水平。一是推进县乡财政体制改革。为了增强县本级财政调控能力和乡镇发展经济的积极性,合理划分财权与事权,完善了县乡财政管理体制。二是推进预决算公开工作。进一步扩大、细化了财政信息公开的范围和内容,进一步明确了预算单位为信息公开责任主体,全县预算单位通过政府门户网站向社会公开了预决算和“三公”经费。三是推进国库集中支付改革。财政性资金基本上通过国库集中支付大平台审核支付,把好了预算安排“第一关”,办理县级国库集中支付业务34654笔,支付总金额241988万元。四是推进财政涉农资金整合。建立了财政涉农扶贫项目与资金整合管理长效机制,制定了《岳普湖县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》,《岳普湖县关于支持精准扶贫推进财政涉农资金统筹整合使用实施方案》,整合资金总额37712万元,涉农资金整合用于脱贫攻坚项目50个。为确保资金使用效益,按照“两不愁、三保障”的脱贫基本需求和持续稳定发展要求,我县将项目全部安排到41个贫困村10大类扶贫项目中,其中有改善群众生活条件的自来水入户项目,有改善群众生产条件的水利(防渗渠道)、高效节水、道路建设等项目,有发展生产助力脱贫的畜牧、林果、庭院经济、设施农业、生产技术培训等项目以及美丽乡村建设等。
    4.坚持强化监督,财政管理实现新提升。落实刚性要求,严格执行财经纪律,财政管理水平不断提升。一是加强“三公”经费管理。严格按照“三公”经费管理审核支出,全县“三公”经费921万元,同比下降5.1%。二是加强政府债务管理。全面对我县存量债务进行清理甄别,对债务总量情况进行监控,将新增债券用于市政基础设施、教育文化等公益性项目建设,及时将债券拨付到位。三是加强采购监督管理。实行政府采购信息化管理,强化预算约束,完成采购额54253万元,节约资金1924万元,节支率3.5%。四是加强乡镇资金监管。各乡镇财政性资金全部纳入监管范围,在资金使用的事前、事中和事后全方位监管。五是加强国有资产管理。完善了行政事业单位国有资产动态管理信息平台,及时将资产配置、使用、处置等日常管理工作纳入信息系统管理。
    六是加强财政监督检查。做好了会计信息质量检查及专项扶贫资金等项目资金的监督检查。
    八、2018年工作谋划
    2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,也是社会稳定的巩固之年、脱贫攻坚的关键之年和作风转变的攻坚之年。做好今年各项工作,意义重大,责任重大。岳普湖县将坚持依法规范理财,全面深化财税改革,切实加强财政管理,抢抓机遇,克难攻坚,全面完成2018年预算目标任务。
    (一)突出抓好增收节支,着力提升持续生财能力。一是加强财源税源培植。全力支持发展社会经济,充分发挥财政资金的引导作用,带动产业转型,推动文化旅游产业的发展,促进招商引资企业早日形成新的税源,加快工业发展,带动财政增收。二是强化税收征管。建立健全县级层面部门联动工作机制,加强财政、国税、地税的沟通协调,召开联席会议,强化税情分析,挖掘增收潜力,加快税源培植,加强税收征管,做到应收尽收,确保收入平稳增长。三是强化节支措施。严格执行中央“八项规定”,大力压缩一般性支出,严控“三公”经费增长,全面推行公务卡结算,提高公务消费透明度。四是盘活财政资金。继续加大结余结转资金清理力度,收回未使用完的项目资金,由政府统筹安排使用。加强收入缴库清理工作,及时清理往来款科目,确保全年暂存、暂付款规模有明显下降,不断提升资金运转效率。
    (二)突出抓好民生改善,着力提高财政保障水平。一是继续落实社会保障政策。推进城乡居民养老保险、城乡低保等制度实施,落实国家相关政策标准,提高低收入群体基本生活保障和政府对各种社会保险补贴投入,支持就业困难群体创业就业。二是继续加大社会事业投入。强化教育经费保障,加强教育基础设施及技术装备建设,改善办学条件,促进教育优质公平发展。加大对医疗卫生投入,深化医药卫生体制改革,加快覆盖城乡公共卫生体系建设。三是全面落实强农惠农政策。加强农业基础设施建设,完善农业补贴发放方式,引导农民规模化种植,促进农村发展、农业增效、农民增收。四是竭力支持精准扶贫政策。加大精准扶贫财政保障力度,全面推进财政涉农资金整合,提前谋划好涉农资金整合项目,努力构建扶贫攻坚财政投入新格局,打赢精准扶贫攻坚战。
    (三)突出抓好财政改革,着力提升科学理财能力。一是做好PPP工作。抓好一个以上公共服务领域PPP项目,全程参与PPP项目发起、项目准备、采购、监管和移交等环节,履行政府授权的组织协调、项目筛选、物有所值评价、财政承受能力论证、监督管理和绩效评价等项工作。二是抓好部门预算。认真抓好2018年部门预算编制和执行,开展预算绩效评价试点工作,将绩效管理融入预算编制、执行、监督的全过程,逐步构建“预算编制有目标、预算执行有跟踪、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。同时,引导各部门、单位树立的观念,加快支出进度,切实提高财政支出。四是支持乡镇财政改革。在科学确定县乡财政体制的基础上,做好乡镇国库集中支付改革,调动乡镇发展生产和自求平衡的积极性,促进乡镇健康发展。
    (四)突出抓好财政管理,着力提升有效用财能力。一是规范资产管理。严格落实好《行政事业单位国有资产管理办法》,实现资产信息化、制度化管理。实现资产管理与预算管理、财务管理、政府采购、绩效评价相结合,节约财政资金。二是抓好政府采购。继续做好政府采购监管,强化预算管理,未纳入年度政府采购预算和未进行调整或追加政府采购预算的,不得实施政府采购。严格计划管理,未编制政府采购预算和未备案的政府采购项目,财政部门不予支付采购资金。突出抓好定点采购、批量集中采购等工作,建立绩效运行跟踪监控机制,强化采购项目实施情况验收管理。三是严格公务消费。严格报账制,严格采取银行转账、公务卡结算等方式及时结算,严控“三公”经费增长。四是加大监管力度。坚持内部控制制度,加强和规范日常审核、审批工作,强化银行账户管理、国库集中支付等事项的监督,加大对全县财政资金的监督检查力度,将财政监管贯穿于财政工作始终。
    新时代要有新气象,新征程要有新作为。在新的一年中我们高举中国特色社会主义伟大旗帜,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,按照自治区党委决策部署和地委工作要求,以实实在在的举措,扎扎实实的作风,践行新思想,展现新作为,不忘初心、牢记使命,锐意进取、攻坚克难,以永不懈怠的精神和一往无前的奋斗姿态,为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业的社会主义岳普湖而努力奋斗!
               
                               
                             岳普湖县财政局
                        二〇一八年一月十五日
附件:2017岳普湖县总决算.xls
附件:岳普湖县2017年“三公经费”说明.doc
 
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